| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 861 585 Kč | 58 966 520 Kč | 58 179 770 Kč | 98,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 21 940 925 Kč | 20 998 001 Kč | 16 857 917 Kč | 80,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 26 125 660 Kč | 27 216 435 Kč | 18 662 821 Kč | 68,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 000 000 Kč | 1 060 500 Kč | 1 003 250 Kč | 94,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 175 000 Kč | 8 995 716 Kč | 21 167 377 Kč | 235,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 370 000 Kč | 472 471 Kč | 465 250 Kč | 98,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 23 397 Kč | 23 155 Kč | 99,0% |