| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 692 826 Kč | 66 397 842 Kč | 62 507 648 Kč | 94,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 92 340 Kč | 46,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 560 000 Kč | 3 680 024 Kč | 2 598 433 Kč | 70,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 14 735 000 Kč | 37 108 778 Kč | 35 513 885 Kč | 95,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 205 000 Kč | 1 205 000 Kč | 955 366 Kč | 79,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 70 000 Kč | 96 000 Kč | 87 282 Kč | 90,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 972 826 Kč | 24 108 040 Kč | 23 260 342 Kč | 96,5% |