| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 368 850 Kč | 8 696 186 Kč | 8 251 812 Kč | 94,9% | |
| 501 | Platy | 4 980 000 Kč | 4 980 000 Kč | 4 830 825 Kč | 97,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 305 000 Kč | 1 654 635 Kč | 1 443 869 Kč | 87,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 083 850 Kč | 2 061 551 Kč | 1 977 118 Kč | 95,9% |