| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 107 500 Kč | 16 213 090 Kč | 10 731 425 Kč | 66,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 865 500 Kč | 1 955 947 Kč | 1 215 129 Kč | 62,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 460 000 Kč | 412 106 Kč | 89,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 259 000 Kč | 2 437 241 Kč | 2 082 114 Kč | 85,4% |
| 516 | Nákup služeb | 6 371 000 Kč | 6 665 114 Kč | 5 482 401 Kč | 82,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 292 000 Kč | 4 375 915 Kč | 1 267 433 Kč | 29,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 320 000 Kč | 318 874 Kč | 272 242 Kč | 85,4% |