| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 684 000 Kč | 5 684 000 Kč | 615 372 Kč | 10,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 532 000 Kč | 532 000 Kč | 48 005 Kč | 9,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 20 434 Kč | 15,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 648 500 Kč | 648 500 Kč | 235 787 Kč | 36,4% |
| 516 | Nákup služeb | 2 373 000 Kč | 2 373 000 Kč | 305 582 Kč | 12,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 725 500 Kč | 1 725 500 Kč | 534 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 5 029 Kč | 1,9% |