| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 412 000 Kč | 42 412 000 Kč | 2 047 300 Kč | 4,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 54 110 Kč | 5,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 29 370 000 Kč | 29 370 000 Kč | 313 627 Kč | 1,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 902 000 Kč | 5 902 000 Kč | 699 674 Kč | 11,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 15 962 Kč | 16,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 040 000 Kč | 6 040 000 Kč | 963 927 Kč | 16,0% |