| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 584 100 Kč | 11 815 938 Kč | 7 717 531 Kč | 65,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 867 400 Kč | 3 281 463 Kč | 2 775 187 Kč | 84,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 853 700 Kč | 6 483 767 Kč | 3 221 933 Kč | 49,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 170 000 Kč | 170 500 Kč | 170 500 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 683 000 Kč | 1 866 008 Kč | 1 545 773 Kč | 82,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 138 Kč | 98,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |