| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 224 500 Kč | 10 387 229 Kč | 9 241 638 Kč | 89,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 847 000 Kč | 3 186 152 Kč | 2 848 707 Kč | 89,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 193 500 Kč | 5 183 847 Kč | 4 022 253 Kč | 77,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 195 000 Kč | 236 000 Kč | 235 335 Kč | 99,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 969 000 Kč | 1 771 230 Kč | 2 135 343 Kč | 120,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |