| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 659 000 Kč | 47 618 741 Kč | 31 714 446 Kč | 66,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 37 903 Kč | 51,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 345 000 Kč | 7 345 000 Kč | 4 085 542 Kč | 55,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 21 595 000 Kč | 24 503 698 Kč | 16 376 315 Kč | 66,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 7 000 Kč | 5,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 712 000 Kč | 4 298 500 Kč | 1 698 571 Kč | 39,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 814 000 Kč | 11 278 542 Kč | 9 509 116 Kč | 84,3% |