| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 468 000 Kč | 40 914 157 Kč | 30 202 954 Kč | 73,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 12 270 000 Kč | 12 468 180 Kč | 10 081 059 Kč | 80,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 406 000 Kč | 20 882 228 Kč | 12 675 924 Kč | 60,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 392 000 Kč | 431 943 Kč | 406 223 Kč | 94,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 351 000 Kč | 5 473 856 Kč | 6 626 650 Kč | 121,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 490 000 Kč | 470 920 Kč | 413 098 Kč | 87,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 549 000 Kč | 1 177 029 Kč | 0 Kč | 0,0% |