| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 372 000 Kč | 45 482 940 Kč | 95 838 723 Kč | 210,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 611 000 Kč | 12 746 243 Kč | 11 854 310 Kč | 93,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 21 224 000 Kč | 23 954 857 Kč | 15 879 750 Kč | 66,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 170 000 Kč | 806 101 Kč | 629 416 Kč | 78,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 6 508 000 Kč | 7 174 239 Kč | 66 770 857 Kč | 930,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 794 000 Kč | 756 500 Kč | 704 390 Kč | 93,1% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |