| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 630 000 Kč | 80 630 000 Kč | 120 835 165 Kč | 149,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 74 413 Kč | 74,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 550 000 Kč | 8 167 600 Kč | 5 868 278 Kč | 71,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 54 102 000 Kč | 55 383 460 Kč | 41 057 803 Kč | 74,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 270 000 Kč | 170 000 Kč | 48 623 Kč | 28,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 041 000 Kč | 4 041 000 Kč | 2 740 539 Kč | 67,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 567 000 Kč | 12 767 940 Kč | 71 045 510 Kč | 556,4% |