| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 925 738 Kč | 5 396 814 Kč | 4 209 551 Kč | 78,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 243 500 Kč | 1 345 012 Kč | 1 278 436 Kč | 95,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 557 638 Kč | 3 900 140 Kč | 2 877 080 Kč | 73,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 17 970 Kč | 81,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 102 600 Kč | 110 220 Kč | 16 622 Kč | 15,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 19 442 Kč | 19 442 Kč | 100,0% |