| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 829 476 Kč | 7 123 516 Kč | 5 755 270 Kč | 80,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 521 500 Kč | 1 565 117 Kč | 1 355 704 Kč | 86,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 052 676 Kč | 5 205 550 Kč | 4 254 045 Kč | 81,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 3 000 Kč | 8 000 Kč | 7 949 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 52 300 Kč | 141 450 Kč | 136 172 Kč | 96,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 203 400 Kč | 1 400 Kč | 0,7% |