| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 636 800 Kč | 7 878 556 Kč | 3 900 648 Kč | 49,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 26 403 Kč | 16,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 362 000 Kč | 1 382 800 Kč | 64 070 Kč | 4,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 923 100 Kč | 2 996 213 Kč | 1 481 632 Kč | 49,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 400 000 Kč | 430 963 Kč | 178 409 Kč | 41,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 788 700 Kč | 2 905 580 Kč | 2 150 133 Kč | 74,0% |