| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 347 500 Kč | 12 277 500 Kč | 17 477 170 Kč | 142,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 672 500 Kč | 782 500 Kč | 1 141 249 Kč | 145,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 560 000 Kč | 560 000 Kč | 715 156 Kč | 127,7% |
| 516 | Nákup služeb | 2 452 000 Kč | 2 628 000 Kč | 4 642 833 Kč | 176,7% |
| 517 | Ostatní nákupy | 8 473 000 Kč | 8 117 000 Kč | 10 678 822 Kč | 131,6% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 52 144 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 246 967 Kč | 130,0% |