| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 529 000 Kč | 20 420 003 Kč | 18 615 266 Kč | 91,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 663 000 Kč | 2 805 838 Kč | 2 576 334 Kč | 91,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 944 500 Kč | 16 234 438 Kč | 14 864 450 Kč | 91,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 121 000 Kč | 202 100 Kč | 69 424 Kč | 34,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 759 500 Kč | 1 136 627 Kč | 1 095 307 Kč | 96,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 9 750 Kč | 24,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |