| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 229 600 Kč | 38 855 313 Kč | 5 969 491 Kč | 15,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 645 000 Kč | 13 645 000 Kč | 679 931 Kč | 5,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 281 000 Kč | 19 358 000 Kč | 3 426 079 Kč | 17,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 251 600 Kč | 251 600 Kč | 77 880 Kč | 31,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 5 022 000 Kč | 5 570 713 Kč | 1 785 600 Kč | 32,1% |