| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 720 000 Kč | 4 729 321 Kč | 4 729 321 Kč | 100,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 742 000 Kč | 1 803 629 Kč | 1 803 629 Kč | 100,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 989 000 Kč | 2 619 674 Kč | 2 619 674 Kč | 100,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 100 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 302 000 Kč | 292 918 Kč | 292 918 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 687 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |