| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 777 820 Kč | 2 704 520 Kč | 2 453 813 Kč | 90,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 885 520 Kč | 806 860 Kč | 701 845 Kč | 87,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 1 873 700 Kč | 1 881 860 Kč | 1 736 866 Kč | 92,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 18 600 Kč | 12 800 Kč | 12 102 Kč | 94,5% |