| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 818 120 Kč | 3 493 820 Kč | 2 540 646 Kč | 72,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 817 520 Kč | 904 520 Kč | 760 368 Kč | 84,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 865 600 Kč | 2 357 600 Kč | 1 674 739 Kč | 71,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 135 000 Kč | 231 200 Kč | 105 039 Kč | 45,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |