| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 983 100 Kč | 948 700 Kč | 786 428 Kč | 82,9% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 878 700 Kč | 882 300 Kč | 737 648 Kč | 83,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 104 400 Kč | 66 400 Kč | 48 780 Kč | 73,5% |