| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 300 000 Kč | 31 452 667 Kč | 25 565 478 Kč | 81,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 522 Kč | 99,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 850 000 Kč | 8 137 500 Kč | 6 837 360 Kč | 84,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 485 000 Kč | 12 547 110 Kč | 11 009 557 Kč | 87,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 580 000 Kč | 699 500 Kč | 576 117 Kč | 82,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 415 000 Kč | 2 785 629 Kč | 2 675 791 Kč | 96,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 920 000 Kč | 7 232 928 Kč | 4 417 131 Kč | 61,1% |