| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 287 500 Kč | 29 391 231 Kč | 22 874 482 Kč | 77,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 519 000 Kč | 6 590 171 Kč | 5 636 082 Kč | 85,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 814 500 Kč | 10 954 217 Kč | 9 294 771 Kč | 84,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 114 000 Kč | 1 343 535 Kč | 1 246 398 Kč | 92,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 8 080 000 Kč | 5 989 618 Kč | 6 506 649 Kč | 108,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 75 000 Kč | 88 000 Kč | 23 540 Kč | 26,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 5 000 Kč | 145 000 Kč | 140 000 Kč | 96,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 680 000 Kč | 4 280 691 Kč | 27 042 Kč | 0,6% |