| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 300 000 Kč | 55 031 007 Kč | 42 534 686 Kč | 77,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 19 738 500 Kč | 23 316 346 Kč | 20 958 342 Kč | 89,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 33 561 500 Kč | 31 714 661 Kč | 21 576 344 Kč | 68,0% |