| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 571 400 Kč | 694 560 Kč | 421 311 Kč | 60,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 536 700 Kč | 655 700 Kč | 396 865 Kč | 60,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 21 000 Kč | 24 600 Kč | 15 464 Kč | 62,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 13 200 Kč | 13 760 Kč | 8 982 Kč | 65,3% |