| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 026 500 Kč | 1 062 190 Kč | 988 890 Kč | 93,1% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 909 300 Kč | 954 990 Kč | 888 061 Kč | 93,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 117 200 Kč | 107 200 Kč | 100 829 Kč | 94,1% |