| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 456 140 Kč | 2 505 363 Kč | 2 005 514 Kč | 80,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 437 300 Kč | 276 629 Kč | 168 431 Kč | 60,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 270 500 Kč | 341 500 Kč | 309 902 Kč | 90,7% |
| 516 | Nákup služeb | 856 500 Kč | 901 326 Kč | 660 860 Kč | 73,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 880 840 Kč | 963 908 Kč | 844 500 Kč | 87,6% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 11 000 Kč | 22 000 Kč | 21 822 Kč | 99,2% |