| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 045 800 Kč | 3 464 881 Kč | 1 280 332 Kč | 37,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 479 300 Kč | 481 057 Kč | 142 112 Kč | 29,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 274 000 Kč | 275 900 Kč | 134 730 Kč | 48,8% |
| 516 | Nákup služeb | 1 723 100 Kč | 1 603 635 Kč | 638 781 Kč | 39,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 536 400 Kč | 1 073 850 Kč | 344 452 Kč | 32,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 33 000 Kč | 30 439 Kč | 20 257 Kč | 66,5% |