| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 400 250 Kč | 12 768 651 Kč | 6 110 200 Kč | 47,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 700 900 Kč | 1 700 900 Kč | 299 737 Kč | 17,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 511 220 Kč | 5 706 621 Kč | 615 560 Kč | 10,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 175 130 Kč | 5 348 130 Kč | 5 194 903 Kč | 97,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |