| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 715 800 Kč | 11 243 384 Kč | 7 729 723 Kč | 68,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 570 900 Kč | 1 544 528 Kč | 1 334 160 Kč | 86,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 266 000 Kč | 7 283 454 Kč | 4 281 425 Kč | 58,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 41 000 Kč | 36 000 Kč | 794 Kč | 2,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 765 900 Kč | 2 308 002 Kč | 2 104 344 Kč | 91,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 17 000 Kč | 16 400 Kč | 9 000 Kč | 54,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |