| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 443 500 Kč | 19 278 881 Kč | 7 725 898 Kč | 40,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 40 702 Kč | 67,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 836 500 Kč | 4 024 144 Kč | 1 258 776 Kč | 31,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 11 745 000 Kč | 12 181 237 Kč | 3 868 752 Kč | 31,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 7 000 Kč | 43,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 211 000 Kč | 211 000 Kč | 118 303 Kč | 56,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 575 000 Kč | 2 786 500 Kč | 2 432 366 Kč | 87,3% |