| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 129 688 Kč | 39 224 175 Kč | 12 575 876 Kč | 32,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 26 409 Kč | 35,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 867 500 Kč | 22 142 500 Kč | 5 226 252 Kč | 23,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 11 920 300 Kč | 13 125 111 Kč | 4 093 077 Kč | 31,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 60,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 282 000 Kč | 282 000 Kč | 159 654 Kč | 56,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 964 888 Kč | 3 574 564 Kč | 3 055 484 Kč | 85,5% |