| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 314 326 Kč | 51 181 191 Kč | 30 327 982 Kč | 59,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 97 000 Kč | 140 400 Kč | 130 481 Kč | 92,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 395 000 Kč | 26 081 000 Kč | 13 652 902 Kč | 52,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 896 300 Kč | 18 630 265 Kč | 12 755 031 Kč | 68,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 60,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 766 000 Kč | 2 941 000 Kč | 311 497 Kč | 10,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 140 026 Kč | 3 363 526 Kč | 3 463 070 Kč | 103,0% |