| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 836 800 Kč | 3 836 800 Kč | 240 837 Kč | 6,3% | |
| 501 | Platy | 1 558 000 Kč | 1 558 000 Kč | 89 394 Kč | 5,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 377 000 Kč | 1 377 000 Kč | 100 219 Kč | 7,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 794 800 Kč | 794 800 Kč | 51 224 Kč | 6,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 107 000 Kč | 107 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |