| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 351 200 Kč | 10 121 873 Kč | 11 268 331 Kč | 111,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 133 000 Kč | 3 370 168 Kč | 3 095 858 Kč | 91,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 166 200 Kč | 6 605 290 Kč | 4 859 547 Kč | 73,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 5 663 Kč | 5 663 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 52 000 Kč | 131 820 Kč | 3 298 332 Kč | 2 502,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 8 932 Kč | 8 932 Kč | 100,0% |