| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 044 800 Kč | 12 167 867 Kč | 10 376 870 Kč | 85,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 170 000 Kč | 1 053 868 Kč | 407 926 Kč | 38,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 5 993 800 Kč | 7 919 508 Kč | 6 315 772 Kč | 79,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 72 000 Kč | 62 000 Kč | 86,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 183 000 Kč | 269 407 Kč | 157 379 Kč | 58,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 648 000 Kč | 2 853 084 Kč | 3 433 794 Kč | 120,4% |