| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 716 800 Kč | 12 160 056 Kč | 2 659 900 Kč | 21,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 980 000 Kč | 4 185 903 Kč | 1 236 332 Kč | 29,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 636 800 Kč | 7 819 230 Kč | 1 109 464 Kč | 14,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 0 Kč | 9 833 Kč | 9 739 Kč | 99,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 35 000 Kč | 80 090 Kč | 304 365 Kč | 380,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |