| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 716 800 Kč | 12 097 856 Kč | 2 119 647 Kč | 17,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 840 400 Kč | 1 880 400 Kč | 118 149 Kč | 6,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 546 400 Kč | 6 821 830 Kč | 1 086 581 Kč | 15,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 20,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 313 000 Kč | 315 000 Kč | 22 887 Kč | 7,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 967 000 Kč | 3 030 626 Kč | 882 031 Kč | 29,1% |