| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 430 400 Kč | 32 145 790 Kč | 27 245 838 Kč | 84,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 5 341 500 Kč | 5 968 318 Kč | 5 773 515 Kč | 96,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 519 400 Kč | 21 460 225 Kč | 17 544 007 Kč | 81,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 843 300 Kč | 940 300 Kč | 917 731 Kč | 97,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 221 200 Kč | 3 043 580 Kč | 2 721 573 Kč | 89,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 115 000 Kč | 163 000 Kč | 108 644 Kč | 66,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 300 000 Kč | 480 367 Kč | 180 367 Kč | 37,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |