| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 250 000 Kč | 13 516 656 Kč | 8 669 152 Kč | 64,1% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 750 000 Kč | 10 978 356 Kč | 6 202 624 Kč | 56,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 338 300 Kč | 338 139 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 128 390 Kč | 96,7% |