| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 052 851 Kč | 15 555 252 Kč | 10 629 004 Kč | 68,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 958 000 Kč | 4 052 120 Kč | 3 637 650 Kč | 89,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 886 850 Kč | 9 287 131 Kč | 5 184 619 Kč | 55,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 71 000 Kč | 73 500 Kč | 55 500 Kč | 75,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 435 901 Kč | 1 455 401 Kč | 1 715 235 Kč | 117,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 135 100 Kč | 121 100 Kč | 36 000 Kč | 29,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 566 000 Kč | 566 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |