| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 884 981 Kč | 23 770 281 Kč | 4 172 670 Kč | 17,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 5 578 400 Kč | 6 008 400 Kč | 1 074 855 Kč | 17,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 315 937 Kč | 14 632 067 Kč | 1 506 025 Kč | 10,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 57 950 Kč | 57 950 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 276 394 Kč | 2 415 564 Kč | 1 574 590 Kč | 65,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 17 200 Kč | 48,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 620 800 Kč | 620 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |