| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 55 113 550 Kč | 67 239 611 Kč | 59 685 713 Kč | 88,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 257 300 Kč | 386 538 Kč | 317 437 Kč | 82,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 109 750 Kč | 7 091 397 Kč | 6 314 144 Kč | 89,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 31 289 000 Kč | 37 977 556 Kč | 33 778 897 Kč | 88,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 906 500 Kč | 2 535 100 Kč | 1 407 753 Kč | 55,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 233 500 Kč | 2 354 537 Kč | 2 100 034 Kč | 89,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 317 500 Kč | 16 894 483 Kč | 15 767 447 Kč | 93,3% |