| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 63 301 030 Kč | 73 039 476 Kč | 61 208 494 Kč | 83,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 397 300 Kč | 371 900 Kč | 281 635 Kč | 75,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 306 700 Kč | 9 461 505 Kč | 7 854 316 Kč | 83,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 34 606 030 Kč | 38 205 605 Kč | 32 175 507 Kč | 84,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 971 000 Kč | 2 696 000 Kč | 1 856 876 Kč | 68,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 959 000 Kč | 2 515 900 Kč | 1 370 302 Kč | 54,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 061 000 Kč | 19 788 566 Kč | 17 669 857 Kč | 89,3% |