| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 65 240 242 Kč | 77 139 309 Kč | 77 978 401 Kč | 101,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 24 696 500 Kč | 25 110 615 Kč | 22 012 310 Kč | 87,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 281 978 Kč | 37 063 430 Kč | 33 842 502 Kč | 91,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 188 000 Kč | 922 100 Kč | 874 927 Kč | 94,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 7 759 764 Kč | 13 213 364 Kč | 20 730 625 Kč | 156,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 304 000 Kč | 437 100 Kč | 183 796 Kč | 42,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 010 000 Kč | 392 700 Kč | 334 240 Kč | 85,1% |