| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 705 164 Kč | 18 924 792 Kč | 24 523 542 Kč | 129,6% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 16 232 300 Kč | 16 299 700 Kč | 14 415 281 Kč | 88,4% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 59 600 Kč | 59 548 Kč | 99,9% |
| 63 | Finanční operace | 2 030 000 Kč | 2 039 080 Kč | 9 576 040 Kč | 469,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 442 864 Kč | 526 412 Kč | 472 672 Kč | 89,8% |