| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 62 535 000 Kč | 79 079 307 Kč | 81 021 826 Kč | 102,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 25 081 500 Kč | 25 279 365 Kč | 23 146 874 Kč | 91,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 27 290 687 Kč | 33 106 529 Kč | 30 031 795 Kč | 90,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 150 000 Kč | 915 803 Kč | 891 855 Kč | 97,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 8 736 813 Kč | 19 015 214 Kč | 26 419 216 Kč | 138,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 334 000 Kč | 445 343 Kč | 221 711 Kč | 49,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 942 000 Kč | 317 052 Kč | 310 376 Kč | 97,9% |