| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 546 903 Kč | 27 796 351 Kč | 33 371 283 Kč | 120,1% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 16 161 300 Kč | 17 055 870 Kč | 15 399 192 Kč | 90,3% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 100,0% |
| 63 | Finanční operace | 1 900 000 Kč | 9 867 971 Kč | 17 291 024 Kč | 175,2% |
| 64 | Ostatní činnosti | 485 603 Kč | 817 510 Kč | 626 067 Kč | 76,6% |