| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 577 000 Kč | 80 600 943 Kč | 75 433 705 Kč | 93,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 034 000 Kč | 2 167 000 Kč | 1 794 922 Kč | 82,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 149 000 Kč | 6 865 000 Kč | 6 028 121 Kč | 87,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 24 436 000 Kč | 28 385 414 Kč | 25 645 123 Kč | 90,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 668 000 Kč | 668 000 Kč | 569 646 Kč | 85,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 8 879 000 Kč | 21 076 855 Kč | 20 186 074 Kč | 95,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 411 000 Kč | 21 438 674 Kč | 21 209 819 Kč | 98,9% |